中共六安市裕安区纪律检查委员会
2021 年部门预算公开
2021 年 2 月
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门机构设置和人员情况
3.2021 年主要工作任务
第二部分 2021 年部门预算表
1. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年财政拨款
收支总体情况表
2. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年一般公共
预算支出预算情况表
3. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年一般公共
预算基本支出预算情况表
4. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年政府性基
金预算收支总表
5. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年国有资本
经营预算收支总表
6. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年收支总体
情况表
7. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年收入预算
总体情况表
8. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年支出预算
总体情况表9. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年基本支出
预算总体情况表
10. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年政府采
购支出预算表
11. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年政府购
买服务支出预算表
12. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年一般公
共预算“三公”经费支出情况表
13. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年项目支
出表
14. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年项目支
出预算绩效目标表
第三部分 2021 年部门预算情况说明
1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于 2021 年一般公共预算安排情况说明
3.关于 2021 年一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于 2021 年政府性基金预算安排情况说明
5.关于 2021 年国有资本经营预算安排情况说明
6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
7.关于 2021 年收入预算总体情况说明
8.关于 2021 年支出预算总体情况说明
9.关于 2021 年项目支出预算安排情况说明
10.关于 2021 年一般公共预算安排“三公”经费情况说
明11.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
中共六安市裕安区纪律检查委员会主要职责是：
1、主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实市委、市纪
委和区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其
他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
协助区委落实党风廉政建设责任制。
2、主管全区监察工作。负责贯彻落实市监察委和区委
有关监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其国家公务
员和各乡（镇）人民政府及其负责人执行国家政策和法律法
规、国民经济和社会发展计划及国务院、省政府、市政府、
区政府发布的决定和命令的情况。
3、负责检查并处理区直各部门、各单位，各乡镇街党
的组织和区管党员干部违反党的章程及其他党内法规的案
件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控
告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围
内的比较重要或复杂的案件。
4、负责调查处理全区党政机关、事业单位及国有企业
中行使公权力的公职人员违反国家 政策、法律法规以及违反政纪的行为；受理对监察对象违反政务纪律行为的控告、
检举、受理监察对象不服政纪处分的申诉。
5、负责市委、市政府和区委关于政风建设及纠正部门
和行业不正之风工作指示、规定的贯彻落实；组织开展全区
政风建设及纠正部门和行业不正之风工作的专项治理；查处
政风建设及纠正部门和行业不正之风工作中发现的违纪违
规问题。
6、负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党
纪和廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作和监察
工作的方针、政策的宣传工作，对党员及国家工作人员进行
遵纪守法、为政清廉教育；组织和指导全区纪检监察干部的
培训工作。
7、负责对全区党的纪检工作和监察工作的政策研究及
有关问题的调查研究，拟定全区党风廉政建设的有关政策规
定。
8、对全区各级各级各单位制定的有关政策、规定情况
进行调查研究，对其违反国家法律法规和有损国家利益的条
款，提出修改建议；变更或撤销下级监察机关不适当的决定
和规定。
9、会同区直各部门党组（党委）和各乡（镇）街党委、
政府，做好纪检干部的管理工作，审核乡（镇）纪委领导班
子和干部人选；负责区纪委、区监察委派驻区直各部门纪检
组、监察室主要负责人的提名、考察，并提出调查、交流和任免意见，审核区直有关单位内设纪检、监察机构主要负责
人人选。
10、承办市纪委、市监察委和区委交办的其他任务。
二、部门机构设置和人员情况
中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年度部门预算
包括中共六安市裕安区纪律检查委员会部门本级预算和中
共六安市裕安区纪律检查委员会部门下属单位预算，纳入部
门预算编制范围的单位共 1 个，（其中：行政单位 1 个；参
照公务员管理事业单位 0 个；公益一类事业单位 0 个,；公
益二类事业单位 0 个）,编制 89 个（其中：行政编 80 个，
事业编 9 个）,实有人数 68 人（其中：在职 54 人，离休 0
人，退休 14 人）。
三、2021 年主要工作任务
1、牢记初心使命，以实际行动坚决做到“两个维护”
2、保障脱贫攻坚，大力整治群众反映强烈的突出问题
3、不断探索创新，深入推进纪检监察体制改革
4、落实专责监督，加强对权力运行的制约和监督
5、发挥利剑作用，推动政治巡察高质量发展
6、构建“三不机制”，巩固发展反腐败斗争压倒性胜
利
7、推深做实“三个以案”警示教育
8、打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的干部队伍
第二部分 2021 年部门预算表中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年部门预算表
由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附表。
1. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年财政拨款
收支总体情况表（附表 1）
2. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年一般公共
预算支出预算情况表（附表 2）
3. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年一般公共
预算基本支出预算情况表（附表 3）
4. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年政府性基
金预算收支总表（附表 4）
5. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年国有资本
经营预算收支总表（附表 5）
6. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年收支总体
情况表（附表 6）
7. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年收入预算
总体情况表（附表 7）
8. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年支出预算
总体情况表（附表 8）
9. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年基本支出
预算总体情况表（附表 9）
10. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年政府采
购支出预算表（附表 10）11. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年政府购
买服务支出预算表（附表 11）
12. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年一般公
共预算“三公”经费支出情况表（附表 12）
13.中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年项目支出
表（附表 13）
14. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年项目支
出预算绩效目标表（附表 14）
第三部分 2021 年部门预算情况说明
一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年财政拨款收
支预算 1188.71 万元，较上年增加 130.36 万元，增长 12.32%，
主要原因：部门合并，人员增加，工作任务增加。收入来源
为：财政拨款（补助）838.71 万元，罚没收入 350 万元；支
出按功能分类分为：一般公共服务支出 1112.70 万元、卫生
健康支出 33.53 万元，住房保障支出 42.48 万元。
二、关于 2021 年一般公共预算安排情况说明
中共六安市裕安区纪律检查委员会一般公共预算收入
1188.71 万元，较上年增加 130.36 万元，增长 12.32%，主
要原因：部门合并，人员增加，工作任务增加。一般公共预
算支出 1188.71 万元，比上年预算数增加 130.36 万元，增
长 12.32%，主要原因：部门合并，人员增加，工作任务增加。具体情况如下：
（一）“一般公共服务支出” 1112.70 万元，较上年增
加 127.82 万元，增长 12.97%，主要原因是：部门合并，人
员增加，工作任务增加。其中：1.“行政运行” 510.70 万
元，较上年减少 474.18 万元，下降 48.14%，主要原因是：
项目经费未纳入行政运行；2.“机关服务”2 万元，较上年
持平；3.“大案要案查处”278 万元，较上年增加 42 万元，
增长 17.79%，主要原因是：案件办理任务增加；4.“巡视工
作”120 万元，较上年持平；5.“事业运行”20 万元，较上
年持平；6.“其他纪检监察事务支出”182 万元，较上年增
加 82 万元，增长 82%，主要原因是：新增三个项目支出。
（二）“卫生健康支出” 33.53 万元，较上年增加 1.11
万元，增长 3.42%，主要原因是：行政单位医疗核增。其中：
1.“行政单位医疗”24.78 万元，较上年增加 0.83 万元，增
长 3.46%，主要原因是：行政单位医疗核增；2. “公务员医
疗补助”8.75 万元，较上年增加 0.27 万元，增长 3.18%，
主要原因是：行政单位医疗核增。
（三）“住房保障支出”42.48 万元 ，较上年增加 1.43
万元，增长 3.48%，主要原因是：住房公积金核增。其中：
“ 住房公积金”42.48 万元，较上年增加 1.43 万元，增长
3.48%，主要原因是：住房公积金核增。
三、关于 2021 年一般公共预算基本支出安排情况说明
中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年一般公共预
算基本支出 586.71 万元，具体情况如下：（一）工资福利支出 473.33 万元，主要包括：基本工资
205.87 万元，津补贴 148.14 万元，奖金 17.16 万元，职工
基本医疗保险缴费 24.78 万元，公务员医疗补助缴费 8.75
万元，其他社会保障缴费 0.71 万元，住房公积金 42.48 万
元，其他工资福利支出 25.44 万元。
（二）商品和服务支出 113.16 万元，主要包括：办公费
2.20 万元，印刷费 4.00 万元，邮电费 2.76 万元，差旅费
0.50 万元，维修（护）费 6.00 万元，会议费 3.00 万元，
公务接待费 14.40 万元，工会经费 15.00 万元，公务用车运
行维护费 17.80 万元，其他交通费用 45.16 万元，其他商
品和服务支出 2.34 万元。
（三）对个人和家庭的补助 0.22 万元，主要包括：其他
对个人和家庭的补助 0.22 万元。
四、关于 2021 年政府性基金预算安排情况说明
中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年政府性基金
收入预算 0 万元。
中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年政府性基金
支出预算 0 万元。
五、关于 2021 年国有资本经营预算安排情况说明
中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年国有资本经
营收入预算 0 万元。
中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年国有资本经
营支出预算 0 万元。
六、关于 2021 年收支预算总体情况说明按照综合预算管理的原则，中共六安市裕安区纪律检查
委员会所有收入和支出均纳入预算管理。中共六安市裕安区
纪律检查委员会 2021 年收支总预算 1188.71 万元，收入包
括：一般公共预算拨款收入 1188.71 万元，其中：纳入国库
管理的非税收入 350 万元，支出包括：一般公共服务支出
1112.70 万元、卫生健康支出 33.53 万元，住房保障支出
42.48 万元。
七、关于 2021 年收入预算总体情况说明
2021 年部门组织收入 350 万元，部门可支配收入
1188.71 万元，增长原因主要是部门合并，人员增加，工作
任务增加。
八、关于 2021 年支出预算总体情况说明
2021 年部门支出预算总额 1188.71 万元，较上年增加
130.36 万元，增长 12.32%，主要原因是：部门合并，人员
增加，工作任务增加。其中，基本支出 586.71 万元，主要
用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 602
万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。
九、关于 2021 年项目支出预算安排情况说明
根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021 年共安排
支出项目 8 个，资金总额 602 万元（包括所有资金），其中：
财政预算内拨款安排 252 万元，纳入预算内管理的非税收入
安排 350 万元，非税收入专户核拨收入安排 0，纳入特设户
管理的其他非税收入安排 0，政府性基金安排 0，政府债券
收入安排 0，转移性收入安排 0。1. 纪检监察干部培训项目支出 60 万元，项目类型为大
型活动费。其中：财政预算内拨款安排 20 万元，纳入预算
内管理的非税收入安排 40 万元。
项目立项依据：上级文件明确事项。
项目内容：举办一期全区纪检监察干部综合能力提升
班，赴高校培训基地，参加人员 120 名；举办两期全区纪检
监察干部执纪监督问责专题业务研讨班，参加人员 120 名。
项目起止时间：2021 年 1 月至 12 月。
项目级次：本项目属于本部门支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：差旅费 29 万元，
委托业务费 6 万元，印刷费 6 万元，其他交通费 2 万元，其
他商品和服务费 17 万元。
项目政府采购预算金额：0 万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细
化编制。
2. 警示教育宣传项目支出 32 万元，项目类型为委托业
务费。其中：财政预算内拨款安排 18 万元，纳入预算内管
理的非税收入安排 14 万元。
项目立项依据：单位自行申报事项。
项目内容：围绕有关小微权力治理、廉政示范基地建设、
镜鉴行动、三个以案警示教育常态化等工作，其中包括纪检
监察系统外网内网改版维护、警示教育片采编制作，小微权
力治理，廉政示范基地建设，持续开展镜鉴行动。
项目起止时间：2021 年 1 月至 12 月。项目级次：本项目属于本部门支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：维修（护）费 8 万
元，委托业务费 12 万元，印刷费 10 万元，其他商品和服务
费 2 万元。
项目政府采购预算金额：0 万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细
化编制。
3. 区纪委监委办案工作区运行项目支出 90 万元，项目
类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排 30 万元，
纳入预算内管理的非税收入安排 60 万元。
项目立项依据：单位自行申报事项。
项目内容：视频监控设备、安全设备、医用设备维修维
护；安全培训演练组织开展消防、医疗救护、地震等安全培
训、演练；办公设备、用品维修消耗；值班人员、执勤人员、
值班医生补贴；工作区谈话、值班人员午间、晚间用餐等。
项目起止时间：2021 年 1 月至 12 月。
项目级次：本项目属于本部门支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：维修（护）费 40
万元，委托业务费 5 万元，印刷费 10 万元，办公费 10 万元，
工作补贴 15 万元，其他商品和服务费 10 万元。
项目政府采购预算金额：0 万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细
化编制。
4. 留置案件办理项目支出 248 万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排 12 万元，纳入预算内
管理的非税收入安排 236 万元。
项目立项依据：上级文件明确事项。
项目内容：自办案件和上级指定实施“留置”措施的案
件得到及时有效的查处，保障大案要案查处措施落实。
项目起止时间：2021 年 1 月至 12 月。
项目级次：本项目属于本部门支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：差旅费 60 万元，
餐饮费 70 万元，交通费 15 万元，鉴定费 2 万元，其他商品
和服务费 18 万元，人员补贴 68 万元，印刷费 15 万元。
项目政府采购预算金额：0 万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细
化编制。
5. “两网一包”综合监督平台试点建设项目支出 30 万
元，项目类型为大型活动费。其中：财政预算内拨款安排 30
万元，纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元。
项目立项依据：上级文件明确事项。
项目内容：探索建立监督工作网格化、监督方式网络化、
领导干部包保责任区制度，包括综合监督平台的软件硬件建
设。
项目起止时间：2021 年 1 月至 12 月。
项目级次：本项目属于本部门支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支
出 20 万元、维修（护）8 万元，印刷费 2 万元。项目政府采购预算金额：0 万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细
化编制。
6. 区委巡察项目支出 120 万元，项目类型为大型活动
费。其中：财政预算内拨款安排 120 万元，纳入预算内管理
的非税收入安排 0 万元。
项目立项依据：区委明确事项。
项目内容：通过走访、个别谈话、受理举报、查阅资料
账簿等方式，突出重点领域关键环节发现问题，并督促整改
查处到位，包括：专项工作巡察、机动式巡察以及配合省委
巡视、市委巡察等工作。
项目起止时间：2021 年 1 月至 12 月。
项目级次：本项目属于本部门支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：差旅费 20 万元、
餐饮费 35 万元、交通费 12 万元、其他商品和服务费 18 万
元、人员补贴 32 万元，印刷费 3 万元。
项目政府采购预算金额：0 万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细
化编制。
7. 区委巡察办信息中心建设项目支出 20 万元，项目类
型为大型活动费。其中：财政预算内拨款安排 20 万元，纳
入预算内管理的非税收入安排 0 万元。
项目立项依据：单位自行申报事项。
项目内容：保障设立的区纪委监委信息中心建设运行。项目起止时间：2021 年 1 月至 12 月。
项目级次：本项目属于本部门支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支
出 10 万元、维修（护）10 万元。
项目政府采购预算金额：0 万元
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细
化编制。
8、常委工作经费项目支出 2 万元，项目类型为专项活
动费。其中：财政预算内拨款安排 2 万元，纳入预算内管理
的非税收入安排 0 万元。
项目立项依据：区委明确事项。
项目内容：保障常委调研、考察等工作。
项目起止时间：2021 年 1 月至 12 月。
项目级次：本项目属于本部门支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费 2 万元。
项目政府采购预算金额：0 万元
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细
化编制。
十、关于 2021 年一般公共预算安排“三公”经费情况
说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，
2021 年共安排“三公”经费预算 32.20 万元，较上年减少
0.30 万元，下降 0.92%。其中：因公出国（境）费支出预算
为 0 万元，公务接待费支出预算为 14.40 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 17.80 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，较上年持平
（二）公务接待费支出 14.4 万元，较上年预算减少 0.1
万元，主要原因是：经费使用贯彻落实党中央八项规定
要求，严格执行裕安区区直单位公务接待管理暂行办法规
定。
（三）公务用车购置及运行费支出 17.8 万元，较上年
预算减少 0.2 万元，主要原因是：经费使用贯彻落实党中央
八项规定要求，严格执行裕安区公车管理的有关规定。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2021 年中共六安市裕安区纪律检查委员会机关运行经
费安排 113.16 万元，较上年增加 39.90 万元，增长 54.46%，
主要原因是车改补贴计入其他交通费用。其中：办公费 2.20
万元、印刷费 4 万元、邮电费 2.76 万元、差旅费 0.40 万元、
维修（护）费 6 万元、会议费 3 万元、公务接待费 14.40 万
元、工会经费 15 万元、公务用车运行维护费 17.80 万元、
其他交通费用 45.16 万元、其他商品和服务支出 2.34 万元。
（二）政府采购预算安排情况。
2021 年中共六安市裕安区纪律检查委员会政府采购预
算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购
工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占有使用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，中共六安市裕安区纪律检查
委员会固定资产总金额 116.75 万元，较上年增加 60.38 万
元，其中，通用设备 110.38 万元、其他资产 6.37 万元。
机关车改后保留车辆 3 辆，其中，执法用车 3 辆。
根据资产管理有关要求，结合部门实际，2021 年共安排
资产购置支出 1 项，资金总额 10 万元，其中：区巡察办信
息中心建设项目经费购置 10 万元。
具体项目情况说明如下：
区巡察办信息中心建设项目经费 20 万元，其中：10 万
元用于资产购置，主要购置：办公设备 6 万元、办公家具 4
万元。
（四）项目及绩效目标情况。
中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年所有专项资
金按规定编制绩效目标。单位预算批复绩效目标的项目共 8
个，涉及预算资金 602 万元。绩效目标实行单位自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金，主要
包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国
有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经
费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用
车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反
映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住
宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运
行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、
维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
支出。
五、机关运行费：是指各部门/单位的公用经费，包括
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2021 年部门/单位预算表（14 张）
1. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年财政拨款
收支总体情况表.PDF
2. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年一般公共
预算支出预算情况表.PDF
3. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年一般公共
预算基本支出预算情况表.PDF
4. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年政府性基
金预算收支总表.PDF5. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年国有资本
经营预算收支总表.PDF
6. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年收支总体
情况表.PDF
7. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年收入预算
总体情况表.PDF
8. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年支出预算
总体情况表.PDF
9. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年基本支出
预算总体情况表.PDF
10. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年政府采
购支出预算表.PDF
11. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年政府购
买服务支出预算表.PDF
12. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年一般公
共预算“三公”经费支出情况表.PDF
13.中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年项目支出
表.PDF
14. 中共六安市裕安区纪律检查委员会 2021 年项目支
出预算绩效目标表.PDF
