10月30日上午，区委巡察组召开巡察区医保局党组情况反馈会议后，区医保局党组高度重视，切实担负起第一责任人责任，亲自谋划、亲自推进整改工作，认真对照《区委第一巡察组<关于巡察区医疗保障局党组的反馈意见>的通知》（裕巡办〔2020〕15号）反馈的七类主要问题，先后组织召开四次党组会专题动员、部署、落实巡察反馈意见整改工作，制定了区医保局落实整改工作方案，提出整改措施，明确责任领导、责任股室、责任人，并建立整改台账，完善制度“笼子”，推动标本兼治，做到“件件有着落、事事有回音”。现将区医保局党组反馈意见整改情况公布如下：

一、领导重视，精心组织部署

局党组班子高度重视区委巡察组巡察区医保局工作。一是召开党组会议研究部署整改工作。局党组班子高度重视，先后召开四次党组会部署、落实巡察反馈意见整改工作，明确每项问题的责任领导、责任股室、责任人，落实“双清零”工作要求，自11月30日起，每周五以巡察反馈整改台账呈报区委巡察办。二是制定整改工作方案。局党组主要负责人亲自修定区委第一巡察组巡察区医保局党组反馈意整改工作方案，照单全收，一项不漏，每一项问题都有党组班子成员牵头，明确责任人、责任股室单位和整改时限，以严实深细的作风，拿出过硬的措施，确保整改任务100%完成。

二、巡察发现的主要问题整改落实情况

（一）关于“聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央、省市区委重大决策部署情况”问题

1、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入。

整改情况：制定局党组理论学习中心组年度学习计划，落实局党组理论学习中心组学习制度，汇编医保政策法规和医保业务技能竞赛学习材料，组织全局系统干部职工采取集中学习、个人自学、医保业务技能竞赛初赛，经初赛选拔丁薇等4名同志参加全市医疗保障系统职工业务技能大赛决赛，经决赛区医保局荣获团体三等奖，丁薇荣获演讲比赛个人第一名，刘浩荣获个人三等奖的新佳绩。开展多层次、全方位、多样式的业务培训和岗位练兵，提高政治素质、业务素质，进一步提升对宪法法律、政策规则和医保业务知识储备运用能力。

2、贯彻落实上级重大决策部署不够有力。

整改情况：一是对负有责任的罗集乡卫生院处以5倍经济责任14277.15元，从该院2018年质量保证金中扣除，罗集乡卫生院违规行为纳入2019年度质量考核，暂停经治医师马某某医保医师资格6个月并追究其他相关责任人责任，开展医疗机构警示教育；对23家医疗机构自查自纠共计229.1万元，经复核复审，229.1万元已于2020年11月6日退回医保基金专用账户。区委编委批准成立医保基金监管中心，加强打击欺诈骗保工作力量。二是贯彻落实区医保局“三定”方案，全面落实区医保局《工作考勤和效能建设制度》等十一项工作制度，严格按照区委机构改革要求和财政预算管理规定，自2021年起，区医保局及其所属单位财政预算实行部门编制集中统一管理。严格执行财经纪律，加强党风廉政建设，全局系统有关工资福利、绩效奖励和津补贴发放等，实行“四统一”：统一发放范围，统一发放项目，统一发放标准，统一发放时间。

（二）关于“聚焦群众身边腐败问题和不正之风”问题

3、工作作风不够扎实。

整改情况：一是根据机构改革相关规定，医疗救助工作职责已于2019年7月1日起由区民政局划转到我局，且我局已落实医疗救助工作职责。工作程序为：本人申请、乡镇初审、区医保局审核、区财政局打卡。2020年4月13日，区民政局专函“委托打卡实施救助”。我局多次联系区民政局要求提供相关住院票据，直至7月11日移交我局五保等医疗救助（区民政局审核1500人次、420.69万元），经我局审核，符合医疗救助958人次，103.77万元，于7月14日打卡发放。二是2020年7月11日，区民政局移交我局医疗救助申报资料时，刘某某户经小华山街道反映死亡，取消了医疗救助；王某某户按石板冲乡提供的卡号于2020年7月打卡至王某某本人账户。三是区民政局2020年7月11日移交资料中乡镇所用的审批表上印的是区民政局审批意见，故我局分管负责人、主要负责人未在该处签署审批意见。四是2020年7月30日，我局制定《关于规范完善城乡医疗救助工作的通知》（裕医保秘〔2020〕19号），再次明确医疗救助对象、范围、程序和标准，规范城乡医疗救助工作。开发建设医疗救助智能审核软件，联接互通社保核三信息系统，实现联网审核，杜绝重复申报、虚假申报。五是自2021年1月起，在大厅医保综合窗口集中受理医疗救助申报材料。成立医疗救助审核工作专班，增加工作力量，合理划分乡镇街审核工作任务，分片分工负责医疗救助初审。六是建立内部控制工作机制，明确专人负责汇总申报医疗救助资金打卡发放工作。

4、无依据发放值班费。

整改情况：举一反三，按照相关规定，落实局党组有关绩效奖励等统一发放范围，统一发放项目，统一发放标准，统一发放时间“四统一”要求，规范工资福利、绩效奖励和津补贴发放。2020年12月11日，区医保中心逐人逐笔足额退回防火值班费9.93万元，防汛值班费3.17万元。12月17日，中心财务室统一汇入区非税账户。

5、单位代缴应由个人承担的资金。

整改情况：2020年12月11日，区医保中心逐人逐笔退回应由个人承担的医疗保险8.34万元、失业保险2.08万元、住房公积金4.23万元。12月17日，中心财务室统一汇入区非税账户。

6、落实财务管理制度不严格。

整改情况：一是按照市委办、市政府办《关于进一步加强公务接待管理工作的通知》和市委市政府接待办（市机关事务局）《接待工作补充说明》规定，实行接待审批制度、清单制度、经费审核制度，严格控制公务接待范围和接待标准，做到每项公务接待三单齐全，手续完备。二是医保中心2020年5月13#凭证支付办公用品1000元，区医疗保障局2020年5月18#凭证支付电脑维修耗材3120元，明细已附，已完成。三是医保中心2019年3月11#凭证支付公务用车违章罚款100元，驾驶员已于2020年12月10号自付中心财务室。四是大额印刷支出需经会议集中研究。五是按照区医保中心采购固定资产品名、型号、价格等，已于11月10日逐一补充记账，补录区行政事业单位固定资产信息登记系统。

（三）关于“聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺”问题

7、违规聘用人员。

整改情况。一是按照干部管理权限规定，局党组统一负责干部管理、人员招录、考核奖惩、职务任免、机构设置等。二是完善相关人事管理工作。三是根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》，2020年11月30日，区医保中心已与李某签订聘用劳动合同。四是李某工资待遇参照大学生特岗相关制度执行。

三、下一步工作安排

(一)提高政治站位，贯彻落实上级决策部署

要提高政治站位，加强党的全面领导，严格按照单位“三定方案”要求，进一步完善职能划转，部门机构设置和工作、人员力量平衡等方面工作，充分发挥党组织统揽全局、协调各方的领导核心作用，切实增强班子成员之间的凝聚力、战斗力。要认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，不折不扣落实中央、省、市、区委关于医保事业发展的决策部署，把工作要求细化、实化、具体化，在细化工作方案举措、找准关键节点上发力，在巩固医疗保障扶贫成效、推进医保民生工程措施、完善医疗待遇保障成效方面扎实开展工作，常态化开展打击欺诈骗保行动，努力维护医保基金安全平稳可持续，在深化改革、服务群众、保障民生等方面持续用力。

（二）以巡察为契机，改进和促进各项工作

区医保局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把党的政治建设摆在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；严格按照区委、区政府和区委巡察组要求，严格落实“两个责任”，肩负起“一岗双责”，守纪律、讲规矩，坚持以落实整改、促进工作为切入点和落脚点，采取更加有力的措施，健全工作机制，加大制度执行力度，巩固巡察反馈的七类问题整改成果，自觉把巡察整改与业务工作融为一体，改进和促进医保工作，把全面落实整改融汇贯穿到我区医疗保障各项工作中去，加强医保部门团结、勤政、廉政的班子建设和干部队伍建设，为加快推动医保事业又好又快发展凝聚正能量。

(三)健全长效机制，强化内部监督管理机制

全局系统要在落实巡察整改工作中，习惯于严格的党内监督，对照标杆，认真反思，深刻剖析，找出问题根源，严格要求，补齐短板，认真贯彻执行财务管理制度，加强财务审核和监督，强化内控管理和财务管理。严肃财经纪律，规范财务收支，严格票据审核报批程序，并定期对固定资产实物、款项进行核算清查，督促建立并严格执行财产清查制度。要强化内部监督管理机制，把政治纪律和规矩挺在前面，堵塞管理漏洞，建立健全、整改完善相关规章制度，推动管理工作制度化、精细化、规范化，有效防控廉政风险。

（四）提高综合素质，加强医保机构能力建设

1、夯实工作基础。坚持并完善业务学习等十一项工作制度，开展党组理论中心组学习、医保政策形势报告、月度重点工作专项调度等，着力解决医保政务服务备案、办事流程规范、手工结报效率、医保费用拨付、服务能力和工作作风等基础工作，盯紧盯牢，改出成效。建立健全乡镇街、高新区和定点医疗机构医保工作专职人员管理培训机制，统筹做好城乡居民医疗保障工作，实现城乡居民医保统一参保筹资、统一待遇保障、统一管理服务。

2、立足岗位练兵。汇编医保系统职工业务技能竞赛资料，局班子带头，全员参与医保政策业务学习竞赛活动。完善医保窗口服务规范、工作管理、服务规程、办事指南，落实首问负责、一次性告知、服务承诺、AB岗工作、离岗告示、限时办结、延时办理、容缺受理、导办代办等。树立和坚持正确选人用人导向，加强医保干部队伍建设管理培养，形成快出人才、出好人才工作机制。

3、开展行风建设。围绕问题导向、便民高效、标本兼治三项原则，开展政风行风教育，梳理政务服务事项，优化医保服务流程，创新政务服务方式，打造优质服务窗口，探索“好差评”制度，让群众办事更加透明高效、舒心顺心。

4、深化警示教育。建立健全廉政风险防控机制，督促全区医疗保障系统党员干部公正用权、依法用权、廉洁用权。

深化“三个以案”警示教育，以赵正永、张坚案以及黄汇东等案为镜鉴，结合中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈问题、国家脱贫攻坚成效考核指出问题，“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题的整改，严肃认真检视，建立整改台账，持续净化优化医保领域政治生态。

5、加强督查考核。完善督查工作规程、效能建设日常绩效考评、党风廉政和作风建设办法等，对全局医疗保障公共服务及时性、准确性、时效性、纪律性，开展效能督查。加强区医保局“三定”方案落实力度和机构能力建设，在全面完成职能划转、人员转隶、机构设置和工作力量配备的基础上，扎实工作作风，落实工作责任，融实工作职能，严实工作协调，夯实工作基础。