附件1

 

 

 

 

中国共产党六安市裕安区

纪律检查委员会

2022年部门预算公开

目    录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

1.中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年收支总表

2. 中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年收入总表

3. 中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年支出总表

4. 中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年财政拨款收支总表

5. 中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年一般公共预算支出表

6. 中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年一般公共预算基本支出表

7. 中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年政府性基金预算支出表

8. 中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年国有资本经营预算支出表

9.中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年基本支出总表

10.中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年项目支出总表

11.中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年政府采购支出表

12.中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年政府购买服务支出表

13.中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年“三公”经费支出预算表

14.中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会主要职责是：

(一）主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实市委、市纪委和区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。协助区委落实党风廉政建设责任制。

（二）主管全区监察工作。负责贯彻落实市监察委和区委有关监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其国家公务员和各乡（镇）人民政府及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及国务院、省政府、市政府、区政府发布的决定和命令的情况。

（三）负责检查并处理区直各部门、各单位，各乡镇街党的组织和区管党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理全区党政机关、事业单位及国有企业中行使公权力的公职人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为；受理对监察对象违反政务纪律行为的控告、检举、受理监察对象不服政纪处分的申诉。

（五）负责市委、市政府和区委关于政风建设及纠正部门和行业不正之风工作指示、规定的贯彻落实；组织开展全区政风建设及纠正部门和行业不正之风工作的专项治理；查处政风建设及纠正部门和行业不正之风工作中发现的违纪违规问题。

（六）负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作和监察工作的方针、政策的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉教育；组织和指导全区纪检监察干部的培训工作。

（七）负责对全区党的纪检工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，拟定全区党风廉政建设的有关政策规定。

（八）对全区各级各级各单位制定的有关政策、规定情况进行调查研究，对其违反国家法律法规和有损国家利益的条款，提出修改建议；变更或撤销下级监察机关不适当的决定和规定。

（九）会同区直各部门党组（党委）和各乡（镇）街党委、政府，做好纪检干部的管理工作，审核乡（镇）纪委领导班子和干部人选；负责区纪委、区监察委派驻区直各部门纪检组、监察室主要负责人的提名、考察，并提出调查、交流和任免意见，审核区直有关单位内设纪检、监察机构主要负责人人选。

（十）承办市纪委、市监察委和区委交办的其他任务。

二、部门预算构成

中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年度部门预算为中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2021年12月，中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会实有各类人员74人，其中在职61人、离休0人、退休13人。

三、2022年度主要工作任务

（一）心怀“国之大者”，做实政治监督。

（二）树牢人民立场，惩治基层腐败。

（三）推进作风建设，整治顽瘴痼疾。

（四）紧盯重点领域，保持高压态势。

（五）坚持系统思维，一体推进“三不”。

（六）聚焦政治巡察，发挥震慑作用。

（七）深化改革创新，提升治理效能。

（八）强化自身建设，锻造纪检铁军。

第二部分  2022年部门预算表

中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年收支总表（附件表1）

2.中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年收入总表（附件表2）

3.中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年支出总表（附件表3）

4.中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年基本支出总表（附件表9）

10.中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年项目支出总表（附件表10）

11.中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年政府采购支出表（附件表11）

12.中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年收支总预算1344.32万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年收入预算1344.32万元，全部是一般公共预算拨款收入，较2021年预算增加155.61万元，增长13.09%，增长原因主要是人员增加，工作任务增加。

三、关于2022年支出总表的说明

中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年支出预算1344.32万元，较2021年预算增加155.61万元，增长13.09%，增长原因主要是人员增加，工作任务增加。其中，基本支出754.32万元，占56.11%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出590.00万元，占43.89%，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

    四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年财政拨款收支预算1344.32万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款1344.32万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1344.32万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出1190.52万元，占88.56%；社会保障和就业支出67.28万元，占5.01%；卫生健康支出36.07万元，占2.68%；住房保障支出50.46万元，占3.75%。

与2021年预算相比，收、支总计各增加155.61万元，增长13.09 %。主要原因：一是人员增加；二是工作任务增加。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年一般公共预算拨款1344.32万元，较2021年预算拨款增加155.61万元，增长13.09 %，主要原因：一是人员增加；二是工作任务增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1190.52万元，占88.56%；社会保障和就业支出67.28万元，占5.01%；卫生健康支出36.07万元，占2.68%；住房保障支出50.46万元，占3.75%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察业务（款）行政运行（项）2022年预算589.08万元，较2021年预算增加78.38万元，增长15.35%，增长原因主要是人员增加、任务增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察业务（款）机关服务（项）2022年预算2万元，与2021年预算相比持平，原因主要是维持机关正常运转开支。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察业务（款）大案要案查处（项）2022年预算338万元，较2021年预算增加48万元，增长16.55%，增长原因主要是案件办理增加。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察业务（款）巡察工作（项）2022年预算120.00万元，与2021年预算相比持平，原因主要是严格贯彻落实中央八项规定精神，巡察工作常规化。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察业务（款）事业运行（项）2022年预算11.44万元，较2021年预算减少8.56万元，原因主要是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制支出。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察业务（款）其他纪检监察业务（项）2022年预算130.00万元，较2021年预算减少52.00万元，原因主要是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算67.28万元，较2021年预算增加67.28万元，增加原因是2021年没有在该项列支。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算27.49万元，较2021年预算增加2.71万元，增长10.94%，增长原因主要是人员增加、行政单位医疗核增。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算0.56万元，较2021年预算增加0.56万元，增长原因主要是新增事业单位人员、事业单位医疗核增。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算8.02万元，较2021年预算减少0.73万元，减少8.34%，减少原因主要是2022年有新增退休人员。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算50.46万元，较2021年预算增加7.98万元，增长18.79%，增长原因主要是人员增加、住房公积金核增。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年一般公共预算基本支出754.32万元，其中，人员经费594.28万元，公用经费160.04万元。

（一）人员经费594.28万元，主要包括:基本工资235.98万元、津贴补贴162.42万元、奖金19.67万元、绩效工资2.4万元、机关事业单位基本养老保险费67.28万元、职工基本医疗保险缴费28.06万元、公务员医疗补助缴费8.02万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金50.46万元、对其他个人和家庭的补助支出3.37万元等。

（二）公用经费160.04万元，主要包括：办公费8.7万元、印刷费8.2万元、邮电费4.76万元、差旅费0.5万元、维修（护）费6万元、会议费3万元、公务接待费12.7万元、劳务费3万元、工会经费5.05万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费17.8万元、其他交通费用83.74万元、其他商品服务支出6.34万元等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年预算共安排项目支出590万元，较2021年预算减少12万元，下降1.99%，下降原因主要是有部分项目已经完成。本年财政拨款安排590万元，全部为一般公共预算拨款安排。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算32.00万元，较2021年预算减少0.20万元，下降0.62%。其中公务接待费14.20万元，公务用车购置及运行费17.80万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是未安排因公出国（境）费，经费使用贯彻落实党中央八项规定精神。

（二）公务接待费。支出预算14.20万元，较2021年预算减少0.20万元，下降1.39%，主要原因是严格落实党中央八项规定精神，厉行节约，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算17.80万元，与2021年相比持平，经费使用贯彻落实党中央八项规定精神。其中：公务用车运行费17.80万元，与2021年相比持平,原因主要是严格落实党中央八项规定精神，厉行节约，严格控制支出，维持机关正常运转。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是未购置公务用车。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会编制项目绩效目标7个，预算资金590万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2022年中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算160.04万元，较2021年增加30.04万元，增长23.11%，增长主要原因是车改补贴计入其他交通费用。

（三）政府采购情况。

2022年中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会固定资产总金额148.65万元，较上年增加31.91万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备120.53万元、专用设备0.09万元、其他资产28.03万元。

单位车改后保留车辆4辆，其中：执法执勤用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：中国共产党六安市裕安区纪律检查委员会2022年预算报表（14张）