根据区委统一部署，2024年11月14日至12月16日，区委第四巡察组对裕安区医保局党组进行了巡察。2025年2月22日，区委第四巡察组向区医保局党组反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、提高站位，深化认识

医保局党组高度重视巡察整改，将其作为阶段性首要政治任务，展现高度政治自觉。迅速成立以党组书记为组长的整改领导小组，党组书记亲自部署、督促，确保整改高效推进。坚持问题导向，深入剖析问题根源，针对政治理论学习不足等问题，召开专题民主生活会，深化思想认识。强化理论武装，组织学习重要文件，落实“一岗双责”，制定谈心谈话方案，开展谈话40人次，提醒谈话16人次，提升队伍政治素养和规矩意识，为整改奠定坚实基础。

二、精心组织，精细落实

医保局党组以钉钉子精神推进巡察整改，分类施策、精准发力，确保整改有力度、有深度。针对反馈问题，制定详细整改方案，明确责任主体、措施、时限和目标，形成清晰“路线图”和“时间表”。聚焦医保基金监管、行政执法等问题，深化《医疗保障基金使用监督管理条例》培训，委托会计师事务所审计，堵塞监管漏洞；建立行政执法案卷双审机制，引入律师顾问把关；完成违规资金追缴、固定资产资料补齐，启动第三方清查，确保问题清零。为巩固成果，修订《考勤管理制度》等6项制度，规范内部管理；督促医联体设置医保基金专账，明确年度专项审计，构建长效机制，防范风险，确保整改成效持续深化。

三、直面问题，全面整改

（一）贯彻落实党的理论和路线方针政策存在偏差，把握新时代医保工作新任务新要求不够坚决有效方面。

1.政治理论学习不深不透。

整改情况：一是结合区医保局实际，构建联动学习新格局。针对学习计划未能结合医保特点的问题，印发《中共六安市裕安区医疗保障局党组关于成立理论学习整改专班的通知》，成立以党组书记为组长的理论学习整改专班，并建立“党组统筹—支部落实—全员参与”的三级联动学习机制。同时制定《中共六安市裕安区医疗保障局党组理论学习中心组2025年度学习计划》，明确“专题学习+业务融合+实践转化”三位一体的推进路径，确保学习的系统性和针对性。二是聚焦内容短板，全面深化理论武装。针对理论学习内容不全面的问题，严格执行“第一议题”学习制度，制定《习近平总书记重要讲话专题学习计划》《裕安区医保局党支部2025年党员学习计划》。通过2025年2月28日理论中心组学习会集中补学2023年、2024年习近平总书记新年贺词讲话精神，以及习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话等关键内容，确保政治理论学习的全面性、及时性和实效性。三是创新学习形式，推动学用深度融合。针对学习形式单一、交流研讨较少的问题，深入实施“联动学习”工程，开展“医保微课堂”，2025年5月16日由单位业务骨干对《医保基金监督管理条例》等进行专业培训授课。清明期间组织党员干部赴独山革命烈士纪念园开展清明祭扫和参观独山革命旧址活动。四是开展“习近平总书记重要讲话精神医保实践在裕安”专题研讨，由党组领导班子带头，在2025年2月28日、3月28日、7月18日各进行一次深入研讨，有效促进理论学习向工作实践的转化。

2.推进“两定医药机构”（医保定点机构）工作有短板。

整改情况：一是在2025年7月9日针对巡察反馈质保金问题整改专题会上，集中学习了《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法（国家医疗保障局令 第2号）》《零售药店医疗保障定点管理暂行办法（国家医疗保障局令 第3号）》文件；二是强化评审规范，确保专业公正。针对非专家参与评审问题，2025年第一批新增“两定医药机构”评估全部使用专家库人员，确保评审过程专业、公平、规范。三是深化结果运用，加强药房监管。全面应用2023—2024年度定点医药机构基金使用绩效综合评价结果，核对2023年、2024年药房数据，梳理2023、2024年度考核90分以下药房，追缴扣除相关质保金，扭转管理失控局面。

3.打击欺诈骗保力度不够。

整改情况：一是强化法治教育，提升基金监管能力。2025年5月16日组织全局工作人员学习《医疗保障基金使用监督管理条例》，增强法律法规掌握水平，为精准打击欺诈骗保行为奠定法治基础。二是加大稽核力度，拓宽线索发现渠道。2025年对22家医疗机构开展日常稽核，针对徐集镇2村卫生室及平桥乡某村卫生室违规行为进行立案调查。2025年4月9日联合区卫健委、市中医院开展夜间突击检查，通过多维度、常态化、突击性检查模式，提升主动发现欺诈骗保线索能力。三是压实主体责任，确保违规基金追缴。2025年5月底前督促定点医疗机构完成违规使用医保基金自查自纠，追缴相关违规资金，全部到位，强化主体责任，形成打击欺诈骗保闭环管理，保障医保基金安全。

4.行政执法工作不规范。

整改情况：一是全面自查自纠，规范完善历史案卷。区医保局于2025年2月19-22日对2021年以来的5份行政处罚案卷开展全面自查自纠工作。对缺少领导批示的1份行政处罚案件和签字不全的2份的行政执法案卷进行完善，确保历史案卷的合法合规性和完整性。二是严格执行集体研究决策机制，2025年以来凡涉及对区内定点医药机构违法违规使用医保基金行为的4起行政处罚，经2025年6月19日党组会研究后实施。三是在2025年7月31日中心组理论学习会议和2025年5月16日医保微课堂活动中带领工作人员学习《中华人民共和国行政处罚法》《医疗保障基金使用监督管理条例》各一次。四是确立双审机制，严把行政执法质量关。为从源头杜绝行政执法不规范问题，建立并严格执行行政执法案卷双审制度，成立了医保案件审查工作专班，对案件处理的规范性进行严格把关。该制度明确由本单位工作人员对案卷进行初审，确保各项内容符合规范，为未来的行政执法案卷质量提供坚实保障。同时引入专业力量，提升案卷审核专业性，逐步提升行政执法工作的标准化水平。

5.医保基金失管。

整改情况：一是全面开展医保基金清算审计，摸清基金使用底数。针对医共体牵头医院未设立专项账户导致基金使用底数不清的问题，2024年8月委托六安才兴会计师事务所对裕安区医共体成立以来的医保基金进行全面清算审计，该工作已完成。此举摸清历史基金使用情况，为加强后续监管奠定坚实基础。二是规范新成立医联体基金管理，严格落实专账核算。针对医共体基金失管问题，区医保局已督促2024年1月成立的以六安市中医院为牵头医院的紧密型城市医联体，于2024年7月设置医保基金专账，并严格落实专账单独核算要求。目前，医联体专户医保基金运行规范安全，从源头上杜绝基金底数不清、监管失控的现象。三是建立健全长效审计机制，保障基金合规运行。为持续加强医保基金的规范化管理和安全性，区医保局已建立长效机制，2025年7月，委托安徽公信会计师事务所对上年度医联体专账医保基金的运行状况进行专项审计，现2024年度城乡居民医保基金清算审计工作已完成，有效堵塞基金监管漏洞。

6.追缴医保基金不力。

整改情况：一是2025年2月18日，对相关定点医疗机构主要负责人进行了约谈，责令其限期纠正违规行为。目前，该医疗机构涉及的全部违规款项已按规定缴纳至指定账户。二是规范追缴违规基金。针对部分医疗机构违规占用医保基金问题，区医保局积极督促相关机构及时上缴违规基金及相关罚款，截至目前已全部追缴到位，确保基金安全合规。三是全额追回为商业保险公司代垫的理赔款项。针对此前由医保中心为商业保险公司垫付的意外伤害保险理赔款，区医保局已加强与相关公司的对接与清缴。截至目前，所有代垫款项已悉数追回，切实保障了医保基金的安全完整。

7.医保基金使用检查力度不够。

整改情况：一是加强问题剖析，改进监管工作。针对2021年以来定点医药机构违规使用医保基金问题，监管中心认真梳理总结，分析检查广度和深度不足的原因，改进工作方法。监管中心负责人在巡察整改专题民主生活会中进行自我批评，深刻反思剖析；2025年，局主要负责人通过谈心谈话，帮助理清监管思路，提升工作成效。二是强化法规学习，提升专业能力。2025年5月16日开展“医保微课堂”，组织全体工作人员学习《医疗保障基金使用监督管理条例》，增强法律法规掌握水平，为精准打击违法违规行为奠定基础。三是创新检查方式，加大监管力度。改变以往单一检查模式，2025年对22家医疗机构开展常态化检查。2025年4月9日组织夜间突击检查，通过多样化检查方式，拓宽线索发现渠道，提升欺诈骗保震慑力和问题发现效率。四是深化部门协作，精准核查线索。2025年上半年联合区卫健委、区民政局对特殊人群跨县区住院情况开展调查，通过多部门协同，提升检查广度和深度，增强处理复杂违规问题的能力。2025年1-8月，依法追回相关违规资金，移交相关部门案件线索，有效维护医保基金安全。

（二）贯彻全面从严治党战略部署不到位，廉政风险依然存在。

8.主体责任落实不到位。

整改情况：一是深化理论学习教育，提升全面从严治党意识。针对主体责任落实不到位的问题，区医保局于2025年4月14日召开全局党风廉政建设专题会议。会议组织全体干部职工系统学习《习近平关于全面从严治党论述摘编》，并书面传达中央纪委以及省、市、区纪委全会精神。结合2025年度开展的深入贯彻中央八项规定精神学习教育，党组通过组织观看警示教育片、学习典型案例、剖析违纪违法忏悔录等方式开展党风廉政教育，在2025年4月30日至7月31日开展8次集中学习，53人签订了廉政承诺书。二是健全机制明要点，扛牢党风廉政建设主体责任。党组于2025年3月19日组织召开专题会议，深入研究并集体讨论《裕安区医保局2025年党风廉政建设工作要点》和《裕安区医保局党组谈心谈话工作实施方案》。2025年7月21日对新任职党组班子成员开展廉政谈话。2025年8月20日在中层干部会议中宣读了对相关同志行政警告处分的决定，开展集中谈话，要求与会人员引以为戒、规矩办事。三是针对医保基金征缴管理方面的问题，强化基层协同核查机制，将参保缴费信息全面下发至各乡镇（街道）进行排查与公示，并组织召开全区医保经办服务与征缴工作业务培训会。同时，联合税务、财政等部门召开参保信息清算分析会，定期交换数据、研判风险。此外，对历史断保及未参保人员情况开展了专项核查，对发现的问题按规定流程处理，对核实未参保的人员组织宣传动员，努力实现应保尽保。

9.“一岗双责”落实有偏差。

整改情况：一是健全制度强责任，筑牢“一岗双责”制度保障。针对“一岗双责”落实偏差问题，区医保局于2025年4月14日召开党风廉政专题会议，并正式制定印发《裕安区医保局党组谈心谈话工作实施方案》，明确班子成员对分管领域和人员的监督管理责任。此举从制度层面强化责任意识，确保“一岗双责”有章可循、有据可依。二是广泛开展谈心谈话，促进思想交流监督。按照新制定的实施方案，区医保局已在主要领导与班子成员、班子成员与各自分管股室（单位）负责人、各股室（单位）负责人与本部门职工之间广泛开展日常谈心谈话累计40余人次。2025年1至8月，党组织负责人和分管领导已开展提醒谈话16人次，有效弥补过去谈心谈话不足的问题，切实加强对干部职工的日常教育和监督管理。

10.机关工作作风漂浮。

整改情况：一是健全资料管理机制，提升档案规范化水平。2024年度所有党建和党风廉政相关工作资料均由专人负责汇总整理归档，并提交分管领导严格审核把关，确保各类资料完整、规范，从源头上杜绝资料管理不善的问题。二是理清事实。2024年网络回复群众异地报销起步线问题办理审批单中，出现“最高不超过10000万元”的表述，经核实由当时分管责任人审核把关不严导致，2025年9月19日对分管负责人开展提醒谈话；三是严肃通报抄袭问题，强化思想警示教育。针对2021年支部组织生活会查摆问题内容相互抄袭的问题，区医保局已在2024年度的组织生活会上对该问题进行通报，并于2025年5月26日对涉及抄袭的5名党员进行提醒谈话，严肃纪律，强化责任意识。在组织生活会前，针对对照查摆问题的内容范围、撰写规范和质量标准等作明确要求，并给予党员不少于3周的准备时间，确保材料的原创性和深度。四是严格材料审核把关，提升党内生活质量。为从根本上杜绝类似抄袭问题再次发生，局党支部对党员提交的组织生活会材料进行细致审核把关。五是2025年1月至8月，共受理网络来信来访事项563件，均严格落实“三审”制度要求，规范执行经办人员、分管领导及主要负责人三级审批签字程序，确保回复工作严谨规范，切实防范类似问题发生。

11.内控制度落实不到位。

整改情况：一是规范评优流程，强化制度约束。针对评优程序问题，区医保局对2023年度评优环节进行核查，确认符合相关规定。针对内控制度落实不到位问题，明确每年评先评优由分管领导在党组会上通报候选人考勤及纪律情况，依据《裕安区效能建设日常绩效考评办法（试行）》（裕办〔2020〕23号）取消不合格人员资格。2025年3月19日党组会研究2024年度优秀人员时，分管领导专题汇报人员考勤和违规违纪情况，确保评选公平公正。二是修订完善考勤制度，严肃处理违规行为。为杜绝日常管理有形式无实质的问题，区医保局已修订完善《裕安区医保局考勤管理制度》。针对巡察指出的2024年10月机关考勤涉及3人多次未签到未请假而未被处理的问题，区医保局已于2025年6月3日对涉事人员3人进行提醒谈话，严肃纪律，弥补管理漏洞。三是强化日常抽查监督，确保制度落地见效。为确保考勤制度落到实处，分管考勤负责人于2025年5月份开始，常态化开展考勤情况抽查，并对上班迟到共6名人员进行提醒谈话，同步做好上班期间外出人员登记，形成常态化、精细化的考勤监督机制，从根本上提升机关作风建设的严谨性和实效性。

12.公务接待不规范。

整改情况：一是完善接待审批流程，严格执行事前报批。针对公务接待不规范，特别是未填写接待人数和陪客人数的问题，2025年6月30日修订完善《裕安区医保局公务接待制度》，要求所有接待申请均需提前填写审批表。从源头上杜绝未经审批的接待活动。二是细化信息填报要求，确保要素完整。在公务接待审批表中，已明确要求详细注明接待对象、事由、时间、地点以及关键的接待人数和陪客人数等信息。确保公务接待记录的完整性和准确性，避免过去因信息缺失导致的报销不规范问题。三是强化多级审核机制，严格费用报销纪律。所有公务接待申请需经部门负责人、分管领导审核，并最终由主要领导审批后方可实施。同时，严格规定，未经审批的接待活动，费用一律不予报销。进一步强化财务纪律和内控管理，确保公务接待的合规透明。四是严格标准要求，规范公务接待管理。2025年6月11日，组织全局干部专题学习《锲而不舍落实中央八项规定精神，以优良党风引领社风民风》重要论述，传达贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》。党组书记在会上明确要求全体干部严格遵守中央八项规定精神，规范公务接待程序，强化警示教育。深入贯彻中央八项规定精神学习教育期间，开展问题查摆，党组自查发现1个问题，10名干部自查问题，所有问题均已完成整改销号。对9名干部开展集中谈话，清退违规费用。2025年1至8月，未发生公务接待不规范现象。

13.报销审核把关不严。

整改情况：一是补齐历史附件，规范财务管理。针对报销附件不齐问题，区医保局已找回2022年11月支付法律顾问费的原合同。二是彻查错漏，提升案卷规范性。针对2022年2月支付工作餐费用无发票无附件问题，经核查，相关发票和附件已于2022年1月5日找回。三是健全审核机制，强化财务管理。区医保局加强报销审核力度，明确要求未来所有报销业务须发票及附件齐全，确保每笔支出符合财务制度规定，筑牢财务管理防线。

14.国有资产管理不规范。

整改情况：一是全面补录缺失资产信息，确保账实相符。针对巡察反馈的打印机和档案柜未入固定资产账问题，区医保局于2025年6月初把此前遗漏的2台打印机和3套档案柜全部补录至固定资产平台系统，确保国有资产账目完整、信息准确。二是引入第三方专业力量，全面开展资产盘点清查。区医保局已聘请第三方专业机构对所有部门的固定资产进行全面盘点清查。此次清查将详细核对资产的名称、规格型号、数量等基础信息，确保资产管理无遗漏、无死角。三是细致摸排资产状况，健全长效管理机制。盘点清查资产的实际使用状况，包括是否正常使用、是否存在损坏等。通过全面清查和动态管理，从根本上杜绝管理不规范问题。

（三）落实新时代党的组织路线不扎实，基层党建仍有不足。

15.末位表态制度执行不到位。

整改情况：一是强化制度学习，严明决策纪律。针对大额资金使用中存在的决策不规范问题，区医保局于2025年3月19日召开党组会，集中学习《中国共产党党组工作条例》《区医保局党组“三重一大”决策制度实施办法》以及末位表态制度，明确各项决策纪律与规矩，提升全体成员的制度意识和执行力。二是严格议题预审，规范资金使用。为从源头杜绝不规范决策，自2025年起，区医保局长期执行党组会议题预审制度。会议召开前3日，由局办公室对议题材料的完整性，特别是大额资金的具体使用情况进行审核，对于未达到要求的议题，一律不予上会讨论，确保大额资金使用的规范性和透明度。三是落实末位表态，深刻反思剖析。在会议讨论中，严格执行主要负责人最后发表意见的末位表态制度，确保集体决策的民主性和科学性。同时，党组书记的巡察整改专题民主生活会个人剖析材料深刻反思剖析该问题，杜绝不规范决策行为的再次发生。

16.选人用人工作有待加强。

整改情况：一是严格核查个案，规范程序。针对2023年职级晋升程序问题，区医保局于2025年3月19日由分管人事领导在党组会上作专题报告，确认相关民主推荐和测评符合程序，确保问题严肃整改，责任落实。二是深化制度学习，规范选人用人。2025年3月28日、4月30日组织学习《党政领导干部选拔任用工作条例》《公务员职务与职级并行规定》等规章制度，提升全体人员政策执行力，确保职级晋升严格依规。三是专项整改档案，提升管理水平。2025年5月底前对部分干部人事档案进行逐卷核查，2025年7月中旬在区档案馆指导下，按《干部人事档案工作条例》及标准补齐缺失材料，完成分类整理归档，规范档案管理。

17.未充分发挥党建引领作用。

整改情况：一是创新学习载体，推动党建与业务深度融合。积极探索党建与医保业务的结合点，于2月28日、3月28日、7月18日开展3轮“习近平总书记重要讲话精神医保实践在裕安”专题研讨。同时，在2025年5月16日主题党日活动中，组织党员中的业务骨干开展“医保微课堂”，专题讲授医保基金监管法制知识，有效促进理论学习与业务工作的融会贯通。二是深化实践活动，提升党建引领医保服务质效。聚焦发挥党建引领作用，区医保局深化“我为群众办实事”实践活动。2025年5月27日上午，组织党员在鼓楼街道东门社区开展“医保惠民政策进社区”活动，通过政策宣讲、惠民义诊等形式，将医保服务直接送到居民“家门口”，切实提升医保工作的质效和群众满意度。三是扛牢主体责任，确保党建业务同谋划同部署。2024年12月30日，党组会研究2024年度党建工作总结和2025年度工作计划；2025年7月1日，党组会研究上半年党建工作及下半年工作安排，确保党建工作与医保业务同谋划、同部署、同推进，从源头上夯实党建引领业务的政治基础。

18.党内政治生活不严肃。

整改情况：一是严把会前准备关，全面汇报整改落实情况。针对民主生活会未说明上年度检视问题整改情况的反馈，党组在召开2024年度民主生活会前，将会议准备报告、2023年度主题教育专题民主生活会以来的整改落实情况、2024年度民主生活会方案、领导班子及班子个人剖析材料等全部报送区委指导组进行严格审核把关。尤其强调在领导班子和党组成员的对照检查材料中单列“整改落实情况”专章，专题汇报2023年度检视问题的整改进展和成效。二是规范谈心谈话流程，深化思想交流碰撞。鉴于过往未开展谈心谈话的问题，区医保局在2024年度民主生活会召开前，组织班子成员认真传阅学习《关于开好2024年度党员领导干部民主生活会的通知》（裕组字〔2025〕1号），并严格落实谈心谈话制度。党组书记与班子成员之间、班子成员与分管股室工作人员之间均开展深入细致的谈心谈话。2024年度民主生活会前共计谈心谈话35人次，收集意见建议8条。三是健全会后整改机制，压实问题销号责任。针对班子成员未逐条回应上年度问题和后续整改不到位的问题，2024年度民主生活会召开后，党组领导班子成员合计查摆问题26个，建立个人检视问题查摆清单，截止2025年9月中旬，26个问题整改基本完成。

四是党组书记巡察整改专题民主生活会材料中对巡察反馈问题逐条回应，并作深刻检讨。

19.党员发展程序不规范。

整改情况：一是核清事实。经核实，确认2020年以来发展的2名入党积极分子、1名预备党员和1名正式党员，均未经党组会讨论研究，该问题主要因时任党支部书记、组织委员业务不熟、工作作风不实所致。2025年5月23日对两名同志进行提醒谈话，并以此为鉴，警示全体党务工作者务必严格遵守党员发展各项规定，切实增强程序意识和责任感。二是结合区直机关“基本组织制度规范月”活动，举一反三全面自查，对2020年以来发展的其他党员发展环节进行全面细致的自查，未发现其他存在程序不规范问题。三是积极派员参加为期4天的2025年度区直机关新任党组织书记（党务干部）培训班，不断提高党支部党务工作者能力水平，同时严格按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等规定，严格程序，严肃纪律，确保党员发展程序规范。

20.履行整改主体责任不到位。

整改情况：一是严格规范召开专题民主生活会。按照巡察整改工作要求，于2025年7月3日组织召开巡察整改专题民主生活会，并主动邀请派驻纪检组进行全程监督与指导。会议紧扣整改主题，严肃开展批评与自我批评，达到了预期目的。二是全面清理并追缴违规金额，严肃财经纪律。区医保局已于2025年5月30日将违规发放金额全部上缴至区纪委账户，坚决纠正“边改边犯”问题。三是积极启动固定资产清查，规范管理流程。针对财政局财务检查指出“固定资产处置程序不规范”问题未整改到位的情况，区医保局已与合肥方旭软件科技有限公司签订行政事业单位固定资产清查服务协议，目前全局固定资产清理登记已完成。

四、强化担当，持之以恒

（一）强化思想认识，深化政治自觉。党组将定期组织专题学习，重温巡察反馈意见和整改方案，将问题导向融入日常，确保政治理论学习常学常新、学用结合，提升党员干部责任担当。

（二）巩固整改成果，建立长效机制。固化已修订的考勤管理、行政执法双审等机制，每年委托专业机构专项审计医联体基金，确保制度严格执行。通过“回头看”和专项督查，动态监督整改事项，防止问题反弹，实现制度管人管事。

（三）深化标本兼治，防范长远风险。举一反三剖析根源，完善内控制度、风险预警和业务流程，从源头堵塞漏洞，实现治标向治本转变，提升治理能力和水平。区医保局党组将持之以恒推进整改，转化为工作实效，为医保事业贡献力量。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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中共六安市裕安区医疗保障局党组   

2025年12月30日